县委办公室部门预算安排及“三公”经费预算信息公开方案

下面是小编为大家整理的县委办公室部门预算安排及“三公”经费预算信息公开方案,供大家参考。

　　第一部分：中共昭平县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委和自治区、贺州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；
拟订本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法；
研究制定县机构编制工作中长期规划及年度工作计划；
负责对本县机构编制实行统一管理和监督，统一管理全县各级党政机关，人大、政协，群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；
协调（负责）全县各级事业单位的机构编制管理工作；
对全县机构编制进行宏观管理和总量控制。

　　（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇机构改革方案；
指导协调全县各单位机构改革工作。

　　（三）审核县直党政群机关和乡镇党政机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；
审核全县党政群机关内设机构和领导职数的调整；
协调县直党政各部门之间，县直各部门和乡镇之间的职责分工。

　　（四）负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

　　（五）拟订县直党政群机关、各乡（镇）行政编制总额分配方案；
审核县党政群机关科级机构的设置；
审核县直党政群机关、乡（镇）行政编制总额的调整。

　　（六）负责纳入机构编制部门管理的事业单位登记管理工作；
依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；
监督事业单位登记管理条例和细则的执行，依法处理事业单位违反条例和细则的行为；
提供事业单位登记管理社会服务。

　　（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；
审核县委、县人民政府直属事业单位的机构编制方案；
审核县直党政群机关所属事业单位的机构编制方案；
审核县、乡（镇）事业单位的设置和调整；
审核县直事业单位相当副科级以上机构级别；
指导县、乡（镇）事业单位机构编制管理和机构改革工作；
负责事业单位登记管理工作。

　　（八）监督检查全县各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况；
会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

　　（九）研究制定全县机构编制电子政务规划并组织实施；
负责全县机构编制实名制管理，研究制定全县机构编制电子政务管理制度并组织实施；
负责政务和公益域名注册管理工作。

　　（十）承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　中共昭平县委员会机构编制委员会办公室共有办属单位3个。其中行政单位1个，办属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共昭平县委员会机构编制委员会办公室，办属参照公务员管理事业单位是：昭平县事业单位登记管理局。办属非参照公务员管理全额事业单位是：昭平县行政体制与机构改革研究室。

　　中共昭平县委员会机构编制委员会办公室机关本级内设机构2个，即综合股、机构编制股。

　　三、人员构成情况

　　中共昭平县委员会机构编制委员会办公室人员编制总数为15名，其中行政编制6名，事业编制9名。实有财政供养人数14人，其中行政在职人员4人，事业在职人员10人，退休人员3人。具体情况如下：

　　（一）中共昭平县委员会机构编制委员会办公室。行政编制6名，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，工勤事业在职人员1人，退休人员3人。

　　（二）昭平县事业单位登记管理局。参公事业编制3名，财政供给单位编制内实有人员3人。

　　（三）昭平县行政体制与机构改革研究室。事业编制6名，财政供给单位编制内实有人员6人。

　　第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

　　七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

　　一、2021年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2021年部门预算总收入160.6xx万元，同比减少9.62万元，下降5.65%，其中：

　　1.一般公共预算拨款160.6xx万元，同比减少9.62万元，下降5.65 %。其中：经费拨款160.6xx万元，同比减少9.62万元，下降5.65 %；
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金xx万元，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%；
收入增加主要原因:一是在职人员减少；
二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分支出。

　　2.政府性基金拨款xx万元，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%。

　　（二）支出预算说明。

　　2021年部门预算总支出160.6xx万元，同比减少9.62万元，下降5.65%，其中：

　　按支出功能分类科目划分，共分为三类:

　　（1）一般公共服务支出125.99万元，占支出总预算78.45%，同比减少7.9万元，下降5.90%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出。

　　（2）社会保障和就业支出16.52万元；
占支出总预算的10.29%，同比减少1.17万元，下降6.61%。下降的主要原因一是在职人员减少；
二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分支出。

　　（3）卫生健康支出万9.43元，占支出总预算5.87%，同比减少0.09万元，下降0.94%。下降的主要原因一是在职人员减少；
二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分支出。

　　（4）住房保障支出8.66万元，占支出总预算5.39%，同比减少0.46万元，下降5.04%。下降的主要原因一是在职人员减少；
二是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分支出。

　　按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出138.6xx万元，占支出总预算的86.30%，同比减少9.62万元，下降6.49%。

　　项目支出22万元，占支出总预算的13.70%，与去年持平。

　　二、2021年部门财政拨款支出预算情况

　　2021年度财政拨款支出160.6万元，减少9.62万元，下降5.65%，其中：基本支出138.6xx万元，同比减少9.62万元，下降6.49%；
项目支出22万元，与去年持平，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

　　1.行政运行（群众团体事务）1.52万元，同比减少0.11万元，下降6.74 %。减少的原因是在职人员减少。用于根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

　　2.行政运行（组织事务）102.47万元，同比减少7.79万元，下降7.06 %。减少的原因是认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，压减了一般公共预算安排的部分支出。其中：用于中共昭平县委员会机构编制委员会办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出83.6xx万元；
用于中共昭平县委员会机构编制委员会办公室日常运转发生的基本支出18.6xx万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费等日常公用经费；
用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员独生子女生活补助支出0.27万元。

　　3.一般行政管理事务22万元，与去年持平。主要是中共昭平县委员会机构编制委员会办公室机关和2个下属事业单位为完成相关机关事业单位改革工作任务、保障全县机关事业单位发展而发生的专项支出，其中用于商品和服务支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费等费用。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元，同比减少1.18万元，下降6.67 %。减少的原因是在职人员减少。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　5.行政单位医疗5.37万元，同比减少0.03万元，下降0.55 %。减少的原因是在职人员减少。行政单位医疗是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　6.公务员医疗补助4万元，同比减少0.05万元，下降1.23 %。减少的原因是在职人员减少。公务员医疗补助是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

　　7.其他行政事业单位医疗支出0.06万元，与去年持平。其他行政事业单位医疗支出是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的大病医疗救助。

　　8.住房公积金8.66万元，同比减少0.46万元，下降5.04%。用于住房公积金支出，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为机关和2个事业单位职工计缴的住房公积金。

　　（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为二类：

　　1.基本支出预算

　　基本支出138.6xx万元，占支出总预算的86.30%，同比减少9.62万元，下降6.49%。其中：

　　工资福利支出预算118.21万元，占基本支出总预算85.29%，同比减少9.53万元，下降7.46 %。主要是在职人数减少。

　　商品和服务支出预算20.12万元，占基本支出总预算14.52%，同比减少0.36万元，下降1.75 %。主要是认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出，压减了部分支出。

　　对个人和家庭的补助支出预算0.27万元，占基本支出总预算0.19%，去年没有预算数据，本办无同比数据。

　　其他资本性支出预算xx万元，占基本支出总预算xx%，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%。

　　2.项目支出预算

　　项目支出22万元，占支出总预算的13.70%，与去年持平。其中：

　　工资福利支出预算xx万元，占项目支出预算xx%，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）0%。

　　商品和服务支出预算22万元，占项目支出预算10xx%，与去年持平。主要是认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出，压减了部分支出。

　　对个人和家庭的补助支出预算xx万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%。

　　其他资本性支出xx万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%。

　　（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为五类。如：

　　1.机关工资福利支出107.85万元，其中：①工资奖金津补贴72.17万元；
②社会保障缴费26.42万元；
③ 住房公积金8.66万元；
4其他工资福利支出0.6万元。

　　2.机关商品和服务支出42.12万元，其中：

　　基本支出万20.12元

　　①办公经费14.9xx万元；
②公务接待费0.5万元；
③其他商品和服务支出4.72万元。

　　项目支出22万元

　　①办公经费19.5xx万元；
②培训费1万元；
③公务接待费1.5万元。

　　3.机关资本性支出xx万元。

　　①设备购置xx万元。

　　4.对事业单位经常性补助10.36万元，其中：①工资福利支出10.36万元；
②商品和服务支出xx万元。

　　5.对个人和家庭的补助支出0.27 万元。

　　（四）项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

　　1.机构编制实名制网络管理经费5万元，主要用于电脑维护、软件维护、全县机关事业单位管理人员及操作人员培训费用及租用电信专用线路费用。具体用途：办公经费3.5万元，差旅费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元。

　　2. 县事业单位登记管理局网络建设和法人日常登记管理工作经费5万元，主要用于租用专用宽带、事业单位法人登记变更、注销、年度报告公示平台、全县管理员及操作员培训及日常办公经费。具体用途：办公经费3万元，差旅费0.5万元，电费0.5万元，公务接待费0.5万元，邮电费0.5万元。

　　3. 机关事业单位域名注册费4万元，主要用于全县机关事业单位注册中文域名支出及相关办公经费支出。具体用途：办公经费4万元。

　　4.机构编制云平台工作经费1万元，主要用于机构编制云平台相关工作支出。具体用途：办公经费1万元。

　　5. 党政机构改革专项经费7万元，主要用于全县县直、乡镇党政机构改革工作支出。具体用途：办公经费3万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元。

　　三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算xx万元，同比（增加）减少xx万元，（增长）下降0%。

　　（二）公务接待费2021年预算2万元，同比减少0.5万元，下降20%，经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。此项经费主要用于安排接待上级及兄弟县、区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　（三）公务用车购置费2021年预算xx万元，同比（增加）减少xx万元，（增长）下降0%（如有增长，必须说明增长原因）。

　　（四）公务用车运行维护费2021年预算xx万元，同比（增加）减少xx万元，（增长）下降0%（如有增长，必须说明增长原因）。

　　四、2021年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）

　　2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

　　第四部分：其他重要事项的说明

　　一、机关运行经费情况说明

　　2021年，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室的机关运行经费一般公共预算20.12万元，较2020年预算减少0.36万元，下降1.75%，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位、事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用。减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央和自治区、市、县关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出。压减了部分支出。

　　二、政府采购情况说明

　　2021年，政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算 xx万元，政府采购工程预算xx万元，政府采购服务预算xx万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　目前，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室办公用房面积共127平方米（国有资产属于昭平县机关事务管理局）；
共有机动车xx辆，价值xx万元，其中，领导干部用车xx辆，一般公务用车xx辆，一般执法执勤用车xx辆，特种专业技术用车xx辆，其他用车xx辆；
单位价值xx万元至xx万元大型设备0 台，单位价值xx万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房xx平方米，新建预算xx万元；
预算安排购置大型设备0台，购置预算xx万元；
预算安排购置机动车xx辆，购置预算xx万元。

　　四、关于2021年预算绩效情况说明

　　2021年，中共昭平县委员会机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款5万元；
纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨5万元。主要是县事业单位登记管理局网络建设和法人日常登记管理工作经费，项目经费预算5万元。

　　数量指标：全县党政机关、事业单位。

　　质量指标：按质按量完成年度工作任务。

　　时效指标：及时完成上级部署的年度工作任务，为我县的快速发展提供机制保障。

　　成本指标：工作经费5万元。

　　社会效益：规范党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码、变更及事业单位设立、变更、注销和年检工作，提高党政机关、事业单位统一社会信用代码的规范性和权威性。

　　经济效益：建立覆盖全面、稳定且唯一的统一代码，实现管理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到衔接转变，转变政府职能。

　　社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度100%。

　　第五部分：名词解释

　　一、收入科目名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　二、支出科目名词解释

　　1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　三、“三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

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