物资采购平台管理制度（全文）

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　物资采购平台管理制度

　 为规范物资采购平台管理，有效筛选优质供应厂商，提升采购物资性价比，更好服务于公司生产经营活动，特制定本制度。

　一、管理原则 1、入口严审，确保质量； 2、动态管理，优胜劣汰； 3、规模适度，竞争充分。

　二、职能分工 1、基地采购部门：负责所属基地采购平台运行，包括建立供应商档案、供应商实地考察、供应商引进、删除与初审、组织采购平台定期评审等； 2、综合部：负责采购平台管控，包括供应商档案审查、设定采购平台优化指标与督促考核、供应商引进审查、供应商强制淘汰、供应商实地考察等。

　三、物资采购平台运行 （一）、采购平台建立 1、建立供应商档案：

　所有进入采购平台的供应商必须建立供应商档案。基地采购部门负责供应商档案管理：包括供应商调查、审查供应商资质证明文件、填写《供应商调查表》（附件 1）、供应商档案及时更新等； 2、初期采购平台建立：

　在已合作过的供应商中选择价格有优势、质量可靠、供货及时、售后服务好、诚信

　度高、2根产规模平台。（ 二1、 定

　1）、织生产报价是发生质进行评表》）2）A、B、C、合规经营、采购平台根据生产经模大、合规 二 ）、 采 购定 期评审 采购平台产/设备/技是否积极、质量事故（评审。（详见 根据评审结继续合作警告并重直接开除（职业健康台持续优化经营需要，通规经营（职业购 平台动 态每季度定期技术/品管等报价是否有严重程度如见附件 2：《结果，对本； 重点跟踪（同除（或限期引康与环境保化：

　通过广泛深业健康与环态 管理 期评审一次等相关部门，有优势、供如何、是否《采购平台季本季度平台供同步启动新引进新供应保护）的供应深入市场调研环境保护）、次。每季度末，对本季度货量在同类否造成损失、季度评审汇供应商按以新供应商引进应商后开除）应商建立初研，选择装市场美誉度末的 25 日度平台供应商类物资中占、处理是否汇总表》、附以下三种方式进工作）；）。

　初期采购平台备先进、质度高的行业前，由基地商在本季度比、供货是否积极）、是附件 3《采购式处理：

　台； 质量控制能业领先公司地采购部门度的表现情是否及时、是否有违规购平台季度力强、生进入采购牵头，组况（包括当期是否行为等）评审明细

　3）购平台4）经集团审a)基价b)基团2、 新1）

　新

　1泛深入机、技术交流2行性评等）在终审返定期评审的台。

　经终审的采审计部，作基地采购部价情况作为后基地财务部团审计部负新 供应 商新 供应商、基地采购入市场调研技术资料等流。

　、可行性评评估流程”，在消化供应返回基地采的结果按本采购平台资料为下季度采门照此执行后一步是否部照此执行负责监督。

　商 引进 引进可 行购部门必须研，寻找实力传递给基地评估流程：基并注明引商资料或技采购部门，作本流程逐级签料，基地采采购工作执行：凡不在采否引进的考虑：对于本季行 性评估须持续引进优力强、业绩地相关部门基地采购部进的合理性技术交流的作为引进新签审，并经采购部门负责执行和监督的采购平台的虑因素之一季度内在采优质供应商绩优的行业领（生产/技部门将收集到性与必要性基础上，对新供应商进入经采购公司总责传递至采的依据：

　的供应商一一），采购公采购平台外采商，不断提高领先厂家，术/设备/品到的供应商性。基地相关对引进的可入平台的依总经理终审采购公司综合律不准采购公司综合部采购的物资高采购平台主动接洽联品管等），或商相关资料作关部门（生产行性会签意依据。

　审后，成为合部、基地购（可询价部负责监督；资一律不准台整体质量联系，收集或邀请到公作为附件，产/技术/设意见，经基下季度采财务部、，根据报 付款，集。通过广样品、样司进行技发起“可设备/品管地总经理

　2）

　新

　基时将供审后的集团审3、 平

　 基删除，采   新 供应商基地采购部供应商资料的新进供应审计部，作平 台供应基地采购部门确保采购采购平台出同类同档相同物资同类同档引进 部门将终审后料作为附件，应商签审资料为执行和监商删除 门对现有采购平台供应商现以下情况次物资供应供应商实力次物资生产后的《新进按上述流料由基地采监督的依据采购平台持续商整体质量况，应及时应商过多；力差距过大产厂家与经供应商可行流程逐级上报采购部门负责据。

　续梳理，及量，采购平台时进行甄别和 大； 经销商并存；行性评估表报签审，由责传递至采及时甄别出低台规模适度和供应商删 》（详见附件采购公司总采购公司综合低质、低效度、竞争充分删除：

　件 4）作为总经理终审合部、基地效、无效供分。

　为附件，同执行。终地财务部、应商进行

　 存在低效、无效供应商；  供应商合作态度消极（含报价、送货、售后服务不及时等）；  质量事故发生率明显高于同类物资其他供应商；  质量事故造成严重损失；  供应商发生《廉洁诚信协议》（详见附件 7）禁止的行为；  供应商在职业健康与环境保护方面不能达到国家强制标准。

　1、基地采购部门删除平台供应商必须理由充分，经采购公司综合部审核后按流程逐级签审，经采购公司总经理终审后生效。

　2、采购公司综合部在日常平台检查过程中发现有上述情况，可直接启动本流程进行供应商删除，同时对基地采购部门平台管理不严格进行追责。

　3、终审后的平台供应商删除签审资料由基地采购部门负责传递至采购公司综合部、基地财务部、集团审计部，作为执行和监督的依据。

　四、采购平台管控与优化

　（一）、采购平台运行质量评价体系 1、供应商档案资料完备性 2、采购平台规模适度性

　 同类同档物资采购平台供应商数量不低于 3 家，不超过 5 家； 3、采购平台有效性

　有采购的情况下，不存在两年以上未供货的供应商； 4、采购平台竞争充分性

　同类同档次物资中，单一供应商年度供货占比不高于 70%； 5、采购平台流动性

　季度更新率不低于 2%，年度更新率不低于 10%（或必须达到采购公司下达的强制

　更新率指标）

　6、经销商严格控制 采购平台内的经销商必须有充足的存在理由 7、供应商实地考察有效开展

　按照“轻重缓急”制定供应商考察计划并严格执行 8、引进新供应商理由充分 1）

　同类同档次物资平台供应商数量不到三家的，新进供应商质量（规模、技术实力、质量控制水平、质量承诺、商务条件等）质量必须不低于平台原供应商； 2）

　同类同档物资平台供应商数量超过三家的，新进供应商质量必须高于平台原供应商，且同步删除平台原供应商； 9、删除平台供应商理由充分

　删除平台供应商符合本文件规定 （二）、采购平台管控 采购公司综合部按照“采购平台运行质量评价体系”，负责对各基地采购平台进行评价与管控：

　1、供应商档案资料完备性 综合部每季度对供应商档案资料抽查，抽查比例不低于 20%，检查是否存在供应商重要信息未填写、信息明显虚假未核实纠正、供应商信息未及时更新，影响对供应商客观评价的情况； 2、采购平台过程管控

　综合部按照本文件授权，对采购平台定期评审、新供应商引进、平台供应商删除进行复审，严格把关。

　（三）、采购平台对标与优化

　（三）、采购平台对标与优化

　1、采购平台优化督促

　 综合部每季度对各基地采购平台的规模合理性、有效性、中间商合理性、流动性等进行综合分析并出具《分析报告》，督促各基地采购部门持续优化采购平台。

　2、采购平台对标优化

　 综合部牵头对各基地同期采购的相同（相近）物资采购价格进行横向对比分析，由此发掘优质供应商，并进行跨基地供货可行性的内外协调，实现不同基地采购平台对标、优化和整合，共享优质采购渠道。

　（四）考 核 对于管理松懈、未达到“采购平台运行质量评价体系”要求，且无正当理由的，综合部有权按照“直接责任、管理责任、领导责任”的责任划分，对责任单位提出考核建议，经采购公司总经理签审后执行。

　附件 1、《供应商调查表》 附件 2、《采购平台季度评审汇总表》 附件 3、《采购平台季度评审明细表》

　附件 4、《新进供应商可行性评估表》

　 附件 5、《新进供应商签审表》 附件 6、《平台供应商删除签审表》 附件 7：《廉洁诚信协议》

　龙蟒佰利联集团股份有限公司

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