对于3M浦江工厂仓储帐物运作调查报告例文【精选推荐】

下面是小编为大家整理的对于3M浦江工厂仓储帐物运作调查报告例文【精选推荐】,供大家参考。

　想 到 这 想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　se ctio n o f th e D e p a rtm e n t o f p ro je ct m a n a g e m e n t; P ro je ct d o cu m e n ts a n d in fo rm a tio n : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; M a te ria ls a n d e q u ip m e n t: m a te ria l su p p ly p ro je cts; S e cu rity co n tro ls: th e p ro je ct D e p a rtm e n t o f sa fe ty a n d se cu rity ; C o n stru ctio n m a ch in e ry : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; F in a n cia l: P ro je ct M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t o f fin a n ce ; S e cu rity a n d fire se rv ice s: p ro je ct se cu rity . 3 .3 .5 m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e a n d p ro je ct m a n a g e r in th is ite m sp e cifie s th a t th e C h ie f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n ing , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷代号：7547

　上海电视大学 2 2012 至 3 2013 学年第一学期期末考试

　《第三方物流管理》

　答题纸

　2012 年 12 月 得分 评卷人

　 一、 论文考试基本要求（详细要求请参见考核方案）：

　课程学习者通过资料分析或实地走访等调研方式，搜集企业第三方物流管理的相关资料，完成一篇调研报告。具体要求如下：

　1.运用所学的基本理论，选择 一家熟悉的企业，围绕 一个主题，调查 近两年的实际 情况；
用自己的语言写作，不能以单纯的理论代替，更不能不切实际地空谈。

　2.报告要求主题突出、资料数据详实、结构合理、条理清楚、文字通顺。

　3.字数在 1500 字－3000 字之间。

　4.题目自拟。

　5.论文考必须由学生自己独立完成。若发现抄袭或雷同现象，一经查实，以零分计。

　6.A4 纸单面打印并统一打印格式。学生提交试卷的时间结点为 12 月 14 日前。

　二、论文需打印在试卷上，格式要求如下：

　1.

　题目：字体，宋体加粗；
字号：小三号。居中排列，上下各空一行。

　2.

　正文：

　（1）文字统一用 5 号宋体，每段起首空两格，回行顶格，多倍行距，设置值为 1.25；

（2）正文文中标题：

　一级标题:标题序号为“一”，用小 4 号宋体加粗，独占行，末尾不加标点。

　注意：每级标题的下一级标题应各自连续编号。

　三、请同学们下载此模版，不要删除本页（相当于封面）。论文考的内容从第二页开始。文章打印后，将第一页左侧相关信息填写清楚。

　 评

　语

　 座位号

　 想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　se ctio n o f th e D e p a rtm e n t o f p ro je ct m a n a g e m e n t; P ro je ct d o cu m e n ts a n d in fo rm a tio n : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; M a te ria ls a n d e q u ip m e n t: m a te ria l su p p ly p ro je cts; S e cu rity co n tro ls: th e p ro je ct D e p a rtm e n t o f sa fe ty a n d se cu rity ; C o n stru ctio n m a ch in e ry : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; F in a n cia l: P ro je ct M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t o f fin a n ce ; S e cu rity a n d fire se rv ice s: p ro je ct se cu rity . 3 .3 .5 m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e a n d p ro je ct m a n a g e r in th is ite m sp e cifie s th a t th e C h ie f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第 2 页（共

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　 关于3M 浦江工厂仓储帐物运作调查报告 前言

　 一、3M 公司简介

　 3M 公司全称 Minnesota Mining and Manufacturing（明尼苏达矿业制造公司）

　，创建于1902年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。

　3M 公司素以勇于创新、产品繁多著称于世，在其百多年历史中开发了6万多种高品质产品。百年来，3M 的产品已深入人们的生活，从家庭用品到医疗用品，从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域，极大地改变了人们的生活和工作方式。现代社会中，世界上有50%的人每天直接或间接地接触到3M 公司的产品。其中3M 中国有限公司是3M 公司于1984年11月在中国上海注册成立，是在经济特区外成立的中国第一家外商独资企业。目前3M 中国有限公司已建立了12家公司、11个生产基地、27个办事处、1个研发中心和4个技术中心，员工超过8,2 00人。其中3M 浦江医疗工厂就是3M 在上海市建立的工厂之一。

　二、3M 公司浦江工厂仓库之账物相符管理现状

　1. 3M 浦江工厂物料相关简介

　 3M 浦江工厂仓库原料一般由采购外部订购或国外3M 子公司以及大陆子公司内部之间“买卖”协调来实现原料的供应，其中包材原料以及辅料基本由国内供应商供应，“核心”产品主要为内部之间协调运作。相关产品有国外进口 JUMBO、痘痘贴、换药包、医疗胶带、洗手液等。浦江工厂主要分为3个不同子公司，涉及产品为：016公司的 NA(原料)NC(成品)以及 NF(不合格品)、005公司的 NJ(原料)NE(成品)NQ(不合格品)以及001公司的 N1(原料)NM(成品)WS(不合格品)；
除此之外还有外发加工的包括3K、NI......等等 WHS 代称，由于016公司浦江有2个车间部门生产不同的产品为了区分在其下有增加了一个 WHS W8,通过以上的 WHS 细化来便于各部门之间的协调与物料的区分，已便于帐物一目了然，帐物相符的运作。

　2. 车间领料及退料

　 f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第3页（共

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　注

　意

　① 考生没有在指定位置就座参加考试，成绩作“○”分计。

　② 座位号、学生证号和姓名务必正确清楚填写。因填写错误或不清楚造成不良后果的，均由本人负责；
如故意在试卷上留有特殊标记，考试成绩一律以“○”分计。

　 密

　 封

　 线

　 内

　 不

　 要

　 答

　 题 分校、工作站

　学生证号

　姓

　 名

　1 ）车间领料 在各车间生产需求物料时，会在系统里面打印相关需求的物料领料单，然后仓库原料发货人员会根据领料单上所提供的信息从仓库发货给车间，带发料完成后找到车间负责人签字签收，完成后及时根据领料单信息在系统里面把帐从仓库转入车间。具体流程如下：

　 2 ）退料管理 退料时，车间会开出退料单据与货物一并交由仓库人员，经仓库人员核对相关物料与单据信息无误后签字确认，最后仓库人员入库并根据退料单信息在系统里把帐转回仓库；
由于车间生产时可能会产生如物料来料不良导致车间无法生产时，车间会及时根据不良品数量、信息开出相应的不合格品报告，(不合格品报告公司简称 NMR 报告，在 NMR 报告中货物的相关不良信息直接影响到不合格品转移时库位结尾代码。如库位代码 F 结尾的为供应商来料

　 想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　se ctio n o f th e D e p a rtm e n t o f p ro je ct m a n a g e m e n t; P ro je ct d o cu m e n ts a n d in fo rm a tio n : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; M a te ria ls a n d e q u ip m e n t: m a te ria l su p p ly p ro je cts; S e cu rity co n tro ls: th e p ro je ct D e p a rtm e n t o f sa fe ty a n d se cu rity ; C o n stru ctio n m a ch in e ry : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; F in a n cia l: P ro je ct M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t o f fin a n ce ; S e cu rity a n d fire se rv ice s: p ro je ct se cu rity . 3 .3 .5 m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e a n d p ro je ct m a n a g e r in th is ite m sp e cifie s th a t th e C h ie f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第 4 页（共

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　不良需换货、如 G 结尾的为赔偿一般主要国外进口产品叫多等等)然后把退料单、NMR 报告、货物交给仓库人员，仓库人员会根据不合格品操作流程入制定库位。因医疗产品物料价格较高，公司为节约相应成本，从今年7月1日加强了不合格品的相关管控，一张 NMR 需要经过部门主管、质量工程等相关专业人员确认，一一确认无误后 Appove,所以一张 NMR 从 E-form submit 到 appove 需要一段时间，然后等到 E-form appove 时仓库系统人员会根据不合格品报告转入相应代码,后续等待相关人员对不合格品进行追踪结果。具体流程图如下：

　 2. 内部转移

　 f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第5页（共

　页）

　注

　意

　① 考生没有在指定位置就座参加考试，成绩作“○”分计。

　② 座位号、学生证号和姓名务必正确清楚填写。因填写错误或不清楚造成不良后果的，均由本人负责；
如故意在试卷上留有特殊标记，考试成绩一律以“○”分计。

　 密

　 封

　 线

　 内

　 不

　 要

　 答

　 题 分校、工作站

　学生证号

　姓

　 名

　内部转移在3M 浦江仓库较频繁(谁转移谁转账)首先，在一定时刻，公司内部人员在“特殊时刻”会及时通知 WHS 人员对账与物进行转移。如 PC 邮件通知某某货物请从半成品转入成品库位，或者样品相关订单买卖需要从原料转入成品又或者从成品转移到原料库位，这个时候需要仓库人员根据邮件不仅要把物料入到指定 WHS 库位，而且还得帐随实物转;其次，当仓储在空间紧张的时候，来料无法及时上架入库时，为保证货物及时入库，收获人员会把货物集体直接放置在地上库位。当有货架有空位时，仓库人员会把货物从地上库位转移到货架上，填写转移单，并系统转移。或者当一个标准库位货物发剩下一点、少量时，仓库人员会把其转移到“手推区”（少、小货物专一放置区)也需填写转移单，并系统转移。最后大批量国外进口“危险品”与 JUMBO 来料时，造成仓库“爆仓”这个时候，仓库需要调拨车辆在货物放行后入库，然后把实物拉去3M 上海第3方物流(上海北芳仓储物流有限公司)进行存放，发货人员在货物装运第三方物流车辆完毕后，更加车辆装载信息(Track loading）进行系统账务转移。

　三、账物转移中存在的主要问题及原因分析 1. 转移流程审批环节多，审批不及时，导致阶段账物不相符 由于仓库货物管理需账物相符，因此在不合格品在部门主管、质量工程师等相关人员一一审批下最后到 E-FORM

　APPOVE 时快时需要1周时间，慢时有时甚至一拖再拖、或者中间环节某位相关人员请假或者公差时，E—Form 就会一直卡在改环节。导致帐与实物无法相符，而且不合格品如不能及时跟踪处理，会造成帐一直在车间，可能会导致后续车间需生产时因为系统有帐而无法领料、生产的局面。不合格品长时间不及时处理大大的占用了仓库空间，延长采购等相关人员对货物的跟踪、协调。

　2. 转移凭证归档欠整体性，不严谨，导致账目审核时凭证缺失 3. 仓库内部转移时由于是谁转移货物谁转账，因此转移单无法很好的归类，而且由于是浦江工厂自己的内部转移单，在系统转移时，系统备注里面：“Comments”里面无法输入正常的相关单号，如转移后有问题，在查询系统与单据时很不方便，有时候查找一张转移单据需要几十分钟的时间，甚至更长；
特别是邮件通知的转移货物，当时帐是转掉了，可是后续

　 想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　se ctio n o f th e D e p a rtm e n t o f p ro je ct m a n a g e m e n t; P ro je ct d o cu m e n ts a n d in fo rm a tio n : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; M a te ria ls a n d e q u ip m e n t: m a te ria l su p p ly p ro je cts; S e cu rity co n tro ls: th e p ro je ct D e p a rtm e n t o f sa fe ty a n d se cu rity ; C o n stru ctio n m a ch in e ry : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; F in a n cia l: P ro je ct M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t o f fin a n ce ; S e cu rity a n d fire se rv ice s: p ro je ct se cu rity . 3 .3 .5 m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e a n d p ro je ct m a n a g e r in th is ite m sp e cifie s th a t th e C h ie f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第 6 页（共

　页）

　有问题时，如果邮件不小心删除了，或者时间一长记不起来时，或者人员变动时，根本就是“无从下手”，该问题实际中由于相关单据没有处理好留档问题，导致仓库人员一直“冤大头”。如：仓库某员工在11年7月份时，接到采购人员邮件通知：请把某新货物半成品货物转移到成品库位，使公司 CSR 通过样品订单方式发送给某特定“客户“人员。而且告知货物很急。该同事接到邮件后及时把帐做了相应的转移，并且实物也做了对应的操作。可是由于后面实物上面对应的 LOT 信息<货物的批号>与“客户”需求的不一样，导致该货物当时未能发出，CSR 与 PC 当时对该特殊货物未请 QC 帮忙”Hold”住，此事就不了了之了。结果同年11月份，该货物正常销售时，一次的订单买卖系统自动分配，刚好分配到了这批次货物，发货人员按Shipping Ticket 信息发放给了客户，结果因货物系半成品无法使用而造成了客户的投诉及公司损失。公司追查下来到该员工时，因该邮件时间较长，他已删除，最后无法做出合理的解释，只好背上了一个大大的“黑锅”。

　四、针对上述货物转移中存在的主要问题具体措施

　 1.

　增设待处理库位，杜绝账物阶段不符现象，确保账物实时相符

　 对于不合格品的相关账务无法及时根据货物做转移时，可开通一个不合格品“待处理”库位，库位结尾代码为单独一个如“P”结尾，它的含义就是“不合格品带处理”，只要“NMR”报告一 Submit，仓库人员收到 NMR 与退料单和实物时及时转移到“P”结尾的代码，然后仓库人员进行跟踪，当 E-FORM

　Appove 时，再从“P”结尾的代码，转入到不合格品相对应的代码库位，以便保证帐物相符。

　 2. 编制单证管理制度，增加内部转移交接单，提高凭证管理规范

　 针对仓库内部转移单无法查询，无法统一管理该问题。可以制作一个内部转移转移代码表格，然后按编号进行登记。比如浦江仓库内部转移代码为：浦江 X 年 X 月编号，如

　PJ

　即 浦江12年10月份第一张转移单编号001 ，那么下一个就是 PJ 以此内推。在系统转移时Comments 里面就可以直接输入“内部转移单号”。当到达下一个月时，把上一个月的转移单集体按编号整理、装订，这样查找单据就一目了然了。

　 物流班

　向前

　 f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第7页（共

　页）

　注

　意

　① 考生没有在指定位置就座参加考试，成绩作“○”分计。

　② 座位号、学生证号和姓名务必正确清楚填写。因填写错误或不清楚造成不良后果的，均由本人负责；
如故意在试卷上留有特殊标记，考试成绩一律以“○”分计。

　 密

　 封

　 线

　 内

　 不

　 要

　 答

　 题 分校、工作站

　学生证号

　姓

　 名

　 想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　想 到 这 里 ， 他 立 即 带 上 两 个 测 工 ， 肩 扛 手 拎 着 仪 器 ， 硬 是 徒 步 走 到 了 现 场 。

　se ctio n o f th e D e p a rtm e n t o f p ro je ct m a n a g e m e n t; P ro je ct d o cu m e n ts a n d in fo rm a tio n : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; M a te ria ls a n d e q u ip m e n t: m a te ria l su p p ly p ro je cts; S e cu rity co n tro ls: th e p ro je ct D e p a rtm e n t o f sa fe ty a n d se cu rity ; C o n stru ctio n m a ch in e ry : P ro je ct E n g in e e rin g D e p a rtm e n t; F in a n cia l: P ro je ct M a n a g e m e n t D e p a rtm e n t o f fin a n ce ; S e cu rity a n d fire se rv ice s: p ro je ct se cu rity . 3 .3 .5 m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e a n d p ro je ct m a n a g e r in th is ite m sp e cifie s th a t th e C h ie f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第 8 页（共

　页）

　 f E n g in e e r is th e m a n a g e m e n t re p re se n ta tiv e , re sp o n sib le fo r th e o p e ra tio n o f q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m a n d su p e rv isio n , re g a rd le ss o f h o w h is o th e r re sp o n sib ilitie s, sh o u ld h a v e a cle a r m a n d a te to : e n su re th a t th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m is im p le m e n te d a n d m a in ta in e d ; T h e ru n n in g o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to th e p ro je ct m a n a g e r, in clu d in g n e e d e d im p ro v e m e n ts; A lw a y s b e a w a re th a t th e cu sto m e r"s n e e d s a n d re q u ire m e n ts. 3 .4 3 .4 .1 p ro je ct m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld b e a n a n n u a l re v ie w o f its q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to e n su re its co n tin u in g su ita b ility , a d e q u a cy a n d e ffe ctiv e n e ss. 3 .4 .2 A d m in istra tio n re v ie w b y th e p ro je ct m a n a g e r re sp o n sib le fo r o rg a n iza tio n a n d im p le m e n ta tio n , p ro je ct q u a lity co n tro l D e p a rtm e n t is re sp o n sib le fo r sp e cific ta sk s. 3 .4 .3 th e m a n a g e m e n t re v ie w sh o u ld co m p a re a n d e v a lu a te th e fo llo w in g in p u t: in te rn a l a n d e x te rn a l q u a lity a u d its a n d co rre ctiv e e ffe ct; C u sto m e r fe e d b a ck o n th e co n stru ctio n , in sta lla tio n , co m m issio n in g , se rv ice in fo rm a tio n (co m p la in ts a n d sa tisfa ctio n ); Q u a lity re co rd s, q u a lity co m p lia n ce w ith tre n d re p o rts, a n a ly sis o f re su lts; C o m b in e d w ith th e q u a lity p o licy a n d th e a ch ie v e m e n t o f th e g o a ls, sta tu s a n d su ita b ility e v a lu a tio n o f th e q u a lity m a n a g e m e n t sy ste m to d e te rm in e co rre ctiv e , p re v e n tiv e a n d im p ro v e m e n t m e a su re s o f p e rfo rm a n ce . 3 .4 .4 e v a lu a tio n m e th o d a n d p ro ce d u re (1 ) re v ie w : b y th e p ro je ct m a n a g e r, p ro je ct m a n a g e r, fu n ctio n a l d e p a rtm e n ts a n d h e a d s o f sp e cia lize d 试卷第9页（共

　页）

　注

　意

　① 考生没有在指定位置就座参加考试，成绩作“○”分计。

　② 座位号、学生证号和姓名务必正确清楚填写。因填写错误或不清楚造成不良后果的，均由本人负责；
如故意在试卷上留有特殊标记，考试成绩一律以“○”分计。

　 密

　 封

　 线

　 内

　 不

　 要

　 答

　 题 分校、工作站

　学生证号

　姓

　 名

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